| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5932 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AO EVENTO TEM SESC AQUI 2024 | GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP | 63.646.855/0001-04 | | 27/08/2024 | 0 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 6364 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO DO SESC/AM. | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | | 01/10/2024 | 0 | | 211,64 | 0,00 | 211,64 |
| 2024 | 6087 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDIMENTO AO CONGRESSO INTERNACIONAL MOVE | ID HOUSE TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO LTDA | 15.526.906/0001-11 | | 11/09/2024 | 0 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | 6174 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE RELACIONAMENTOS DO SESC/AM | O F G NETO | 23.644.185/0001-72 | | 18/09/2024 | 0 | | 3.401,00 | 0,00 | 3.401,00 |
| 2024 | 6486 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER VEÍCULO FIAT STRADA E BATERIAS PARA A EMBARCAÇÃO JOSÉ DA SILVA AZEVEDO DO SESC/AM | ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA | 02.436.829/0002-48 | | 10/10/2024 | 0 | | 2.287,00 | 0,00 | 2.287,00 |
| 2024 | 6507 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO PARA O SESC/AM | 34.492.083 JONATHAN VILHENA NICACIO MARINHO | 34.492.083/0001-03 | | 14/10/2024 | 0 | | 1.344,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 2024 | 6881 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS SEÇÕES DE TURISMO E DE CULTURA DO SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 08/11/2024 | 0 | | 5.183,00 | 0,00 | 5.183,00 |
| 2024 | 6882 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS SEÇÕES DE TURISMO E DE CULTURA DO SESC/AM | L S C DA SILVA PRADO LTDA | 09.308.343/0001-92 | | 08/11/2024 | 0 | | 699,30 | 0,00 | 699,30 |
| 2024 | 6077 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTISTA DE PINTURA FACIL PARA ATENDER O CONGRESSO MOVE 2024. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 11/09/2024 | 1 | | 4.650,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2024 | 6015 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PASTA PARA DOCUMENTO COM GRAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SGP. | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.431.847/0001-81 | | 02/09/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 6122 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONES BARRIL - SESC TRIATHLON 2024 | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 12/09/2024 | 0 | | 1.552,68 | 0,00 | 1.552,68 |
| 2024 | 6117 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AULA ESPORTIVA INTERATIVA PARA ATENDER O CONGRESSO MOVE. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 12/09/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | 6427 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS EQUIPAMENTO DE MUSCULAÇÃO - ACADEMIA SESC AM | CASA DOS COMPRESSORES LTDA | 04.138.872/0001-71 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |
| 2024 | CNT 53/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER O SESC AMAZONAS E SENAC AMAZONAS PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | | 06/08/2024 | 12 | | 104.443,20 | 0,00 | 16.497,23 |
| 2024 | 5995 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE CAIXA CARTONADA PARA ATENDER O PROJETO TEM SESC AQUI | LUCHALLON PENA DA COSTA 01451725205 | 46.873.856/0001-72 | | 30/08/2024 | 0 | | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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