| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6562 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPO PERSONALIZADO PARA ATENDER A AÇÃO DE VOLUTÁRIADO REMADA AMBIENTAL . | NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA | 26.093.223/0001-34 | | 18/10/2024 | 0 | | 3.317,00 | 0,00 | 3.317,00 |
| 2024 | 6459 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC CONTEMPLANDO: TROCA DE PEÇA QUEBRADA, REGULAGEM, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE LAMINAS EM FALTA E RECOLOCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DO SESC/AM | WELLINGTON DE MELO PEREIRA | 46.344.840/0001-72 | | 09/10/2024 | 0 | | 1.454,00 | 0,00 | 1.454,00 |
| 2024 | 6462 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS 100% POLIESTER PARA ATENDER A FEIRA DE LIVROS 2024 | RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECCOES E IMPRESSOS LTDA | 00.883.814/0001-11 | | 07/10/2024 | 0 | | 8.395,00 | 0,00 | 8.395,00 |
| 2024 | 6679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A ÁREA DA SAÚDE DO SESC/AM | DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA | 84.467.307/0001-97 | | 25/10/2024 | 1 | | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 2024 | 6910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÕES DE LÁTEX PERSONALIZADOS E VARETAS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO SESC AM | CRM PROMO COMERCIO LTDA | 22.817.932/0001-64 | | 08/11/2024 | 0 | | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 2024 | 6491 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA JUDICIAL PARA ATENDER A SGP | MASTER PERICIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | 46.900.513/0001-50 | | 10/10/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 6482 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OXM 8602 PAT 25398 | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | | 10/10/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 6505 | DISPENSA | SERVIÇO DE PASSAGEM DE FIBRA E FUSÃO EM QUATRO PONTOS PARA ATENDER A UNIDADE SESC BALNEÁRIO | ERIDATA COMERCIO DE MAT ELET. LTDA | 15.816.937/0001-07 | | 14/10/2024 | 0 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 6654 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER O PROJETO FEIRA DE LIVROS DO SESC/AM, NOS DIAS 30 E 31/10/2024. | SEIXAS FESTAS E EVENTOS LTDA | 08.274.282/0001-27 | | 31/10/2024 | 0 | | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
| 2024 | 6548 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO QZK6F08 (PAT 28428) | JAPURÁ PNEUS LTDA | 04.214.987/0001-06 | | 16/10/2024 | 0 | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 2024 | 6915 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA AS UNIDADES DO INTERIOR E CAPITAL. | SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA ME | 34.556.092/0001-02 | | 13/11/2024 | 0 | | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 2024 | 6525 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CACHEPÓ PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS 2024 | 44.621.056 HARLANA ARAUJO DE SOUZA | 44.621.056/0001-39 | | 14/10/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 6751 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSPALETE HIDRAULICO (PAT 028319) | CIA TECH MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 46.870.795/0001-90 | | 30/10/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 6540 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARES CONDICIONADOS DO SESC MPU (PAT 013021 - 015080 -015081) | A.M. RIBEIRO | 11.200.824/0001-21 | | 15/10/2024 | 0 | | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2024 | 6604 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET - FEIRA DE LIVROS 2024 | ID HOUSE TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO LTDA | 15.526.906/0001-11 | | 23/10/2024 | 0 | | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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