| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6299 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE PERSONALIZADA PARA ATENDER DATA COMEMORATIVA - DIA DAS CRIANÇA, SESC/AM. | ATELIE NUBIA FARIAS | 37.095.367/0001-46 | | 24/09/2024 | 0 | | 3.872,50 | 0,00 | 3.857,50 |
| 2024 | 6366 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA CÂMARA DE LIXO E FRIGORIFICA | PAIVA E PAIVA | 48.438.588/0001-96 | | 27/09/2024 | 0 | | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 2024 | 6367 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA CÂMARA DE LIXO E FRIGORIFICA | G DA CUNHA COSTA ME | 23.881.921/0001-06 | | 27/09/2024 | 0 | | 10.098,00 | 0,00 | 10.098,00 |
| 2024 | 6304 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA CANON IMAGEPROGRAF IPF750MFP (SETOR DE OBRAS) | AMAZONAS COPIADORAS LTDA. | 01.657.353/0001-21 | | 01/10/2024 | 0 | | 237,50 | 0,00 | 237,50 |
| 2024 | 6347 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LINK DE INTERNET PARA ATENDER O EVENTO TRIATHLON 2024 | AXES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 09.382.790/0001-91 | | 26/09/2024 | 0 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | 6308 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RECEPTIVO PARA OS DIAS 25/09 E 26/09 . | DANIEL SANTANA MASULO 81314477234 | 45.186.279/0001-88 | | 24/09/2024 | 0 | | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 2024 | 6375 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA PARA AR CONDICIONADO | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 01/10/2024 | 0 | | 449,47 | 0,00 | 449,47 |
| 2024 | 6481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TANQUE JACUZI E AREIA JACUZZI ENSACADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO INTERNA DO PARQUE AQUÁTICO I DA UNIDADE SESC BALNEÁRIO DO SESC/AM | HIDROPLUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 33.342.778/0001-38 | | 10/10/2024 | 0 | | 9.976,00 | 0,00 | 9.976,00 |
| 2024 | 6332 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BEBIDAS/DRINKS PARA O CONGRESSO MOVE | PAES E LEME SERVICOS DE INSTALACOES LTDA | 47.132.347/0001-51 | | 25/09/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 6414 | DISPENSA | ADESIVAGEM DE VEÍCULO MODELO CAMINHÃO CONTEMPLANDO A RETIRADA E LIMPEZA PARA ATENDER AO SETOR DE MATERIAL DO SESC/AM | BRASIL DIGITAL LTDA | 06.072.693/0001-04 | | 07/10/2024 | 0 | | 1.952,02 | 0,00 | 1.952,02 |
| 2024 | 6407 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE ÔNIBUS EXECUTIVO DE 44 LUGARES COM BANHEIRO PARA ATENDER AO PASSEIO REGIONAL DO TURISMO SOCIAL DO SESC/AM SAINDO DE MANAUS PARA IRANDUBA NO DIA 05/10/2024 | BRASIL TRANSPORTES ESPECIAIS E TURISMO LTDA | 10.976.518/0001-19 | | 03/10/2024 | 0 | | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 |
| 2024 | 6584 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PRESSÃO PARA ATENDER AO SESC/AM | A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA | 04.562.591/0001-41 | | 18/10/2024 | 2 | | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 2024 | 6502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACÍMETRO, PONTEIRA DUPLA, CONECTOR BIMETÁLICO E GRELHAS PARA RALO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 14/10/2024 | 0 | | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| 2024 | 6503 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACÍMETRO, PONTEIRA DUPLA, CONECTOR BIMETÁLICO E GRELHAS PARA RALO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SESC/AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 14/10/2024 | 0 | | 945,74 | 0,00 | 266,14 |
| 2024 | 6579 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DO SESC/AM | AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI | 84.125.962/0001-67 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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