| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6584 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PRESSÃO PARA ATENDER AO SESC/AM | A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA | 04.562.591/0001-41 | | 18/10/2024 | 2 | | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| 2024 | 297 | PREGÃO | PGE 007.2024 - REGISTRO DE PREÇO EPI 12 MESES. | HTJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 83.839.647/0001-39 | | 26/07/2024 | 12 | | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 |
| 2024 | 6307 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DAVID ASSAYAG PARA ATENDER O EVENTO CONGRESSO MOVE. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 24/09/2024 | 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 5229 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROTULADORA ELETRÔNICA E FITAS, PARA ATENDER AO APOIO ADMINISTRATIVO SESC UNIDADE BALNEÁRIO. ART 12 I - RESOLUÇÃO 1.593/2024 | B2A COMÉRCIO DE MATERIAIS DE TEL. E INF. LTDA | 16.789.176/0001-04 | | 10/07/2024 | 0 | | 886,06 | 0,00 | 886,06 |
| 2024 | 6502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACÍMETRO, PONTEIRA DUPLA, CONECTOR BIMETÁLICO E GRELHAS PARA RALO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 14/10/2024 | 0 | | 908,00 | 0,00 | 908,00 |
| 2024 | 3648 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.008 - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CLAYSON CHARLES PARA ATENDER MEU BLOQUINHO. | CLAYSON CHARLES CARDOSO FERREIRA | 47.921.056/0001-42 | | 16/01/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 6349 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR ABRAHIM SENA PARA ATENDER O PROJETO FEIRA DO LIVRO. | ABRAHIM SENA BAZE | | *.156.672-* | 27/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 5208 | DISPENSA | SEGURO EXCURSÃO JOÃO PESSOA | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 08.602.745/0001-32 | | 26/06/2024 | 0 | | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| 2024 | 6503 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPACÍMETRO, PONTEIRA DUPLA, CONECTOR BIMETÁLICO E GRELHAS PARA RALO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO SESC/AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 14/10/2024 | 0 | | 945,74 | 0,00 | 266,14 |
| 2024 | 4031 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PERSONALIZADA PARA ATENDER ALMOÇO TEMÁTICO A SER REALIZADO PELO SESC/AM. | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | | 20/02/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 145 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESTIVAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. | ACACIO DUARTE FERREIRA & CIA LTDA | 04.375.499/0001-72 | | 04/04/2024 | 1 | | 33.790,00 | 0,00 | 15.593,34 |
| 2024 | 5213 | DISPENSA | BANDEIRA PERSONALIZADA PARA ATENDER AS EXCURSÕES E PASSEIOS DO TURISMO SOCIAL | H. I. CONFECCOES LTDA | 15.779.333/0001-38 | | 02/07/2024 | 1 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2024 | 6579 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ISCA FORMICIDA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO DO SESC/AM | AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI | 84.125.962/0001-67 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| 2024 | 3890 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS CÂMERAS CFTV DO SESC/AM. | INNOVATEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06.759.454/0001-27 | | 05/02/2024 | 0 | | 15.242,57 | 0,00 | 15.242,57 |
| 2024 | 4204 | DISPENSA | DL 24.130 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES SISTEMÁTICAS. | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 34.386.298/0001-31 | | 11/03/2024 | 2 | | 4.900,40 | 0,00 | 4.900,40 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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