| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6186 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL LED - SESC MUSIC FESTIVAL. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | | 19/09/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 5973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE OCULOS DE REALIDADE VIRTUAL PARA ATENDER ATIVIDADES DA ESCOLA. | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0027-37 | | 30/08/2024 | 0 | | 18.924,36 | 0,00 | 18.924,36 |
| 2024 | 6107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E DE HIGIENE PARA ATENDER AO SESC/AM | L. J. GUERRA & CIA LTDA | 04.501.136/0001-36 | | 12/09/2024 | 0 | | 253,05 | 0,00 | 253,05 |
| 2024 | 6120 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E DE HIGIENE PARA ATENDER AO SESC/AM | CASA CASTRO TINTAS E MAT. DE CONSTR | 17.789.764/0001-00 | | 12/09/2024 | 0 | | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| 2024 | 5886 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO DA UNIDADE SESC BALNEÁRIO | ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 21.675.420/0001-48 | | 28/08/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 5944 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA OS JARDINS E PLANTAS ENVASADAS DO SESC/AM | BM - JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA | 18.989.542/0001-02 | | 30/08/2024 | 0 | | 876,00 | 0,00 | 876,00 |
| 2024 | 317 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PERÍODO DE 2 SEMANAS DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DO SESC/AM | M J AGUIAR HIPÓLITO FILHO - ME | 21.586.265/0001-93 | | 21/08/2024 | 1 | | 2.883,60 | 0,00 | 2.883,60 |
| 2024 | 318 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PERÍODO DE 2 SEMANAS DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DO SESC/AM | E M DE SOUZA E CIA LTDA | 08.627.332/0001-02 | | 21/08/2024 | 1 | | 2.005,50 | 0,00 | 1.982,40 |
| 2024 | 5894 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR 75KVA - ADMINISTRAÇÃO BALNEÁRIO | PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS | 63.642.862/0001-38 | | 28/08/2024 | 0 | | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| 2024 | 5885 | DISPENSA | SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM OUTDOOR E PRODUÇÃO GRÁFICA PARA ATENDER AOS CURSOS DO PROGRAMA CULTURA DO SESC/AM | RENATO R BARREIROS | 14.183.859/0001-98 | | 28/08/2024 | 0 | | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 2024 | 5905 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO | BRASIL DIGITAL LTDA | 06.072.693/0001-04 | | 28/08/2024 | 2 | | 1.750,84 | 0,00 | 1.750,84 |
| 2024 | 6396 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AVENTAL PUMBLÍFERO COM PROTETOR DE TIREOIDE PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC/AM. | WSX ESPECIALISTA EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | 37.322.493/0001-96 | | 07/10/2024 | 1 | | 3.507,98 | 0,00 | 3.507,97 |
| 2024 | 6005 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO_24/580DL - AQUISIÇÃO DE LIVRO PARADIDÁTICO (BOX DIÁRIO DE UM BANANA) PARA ATENDER A BIBLIOTECA DO SESC/AM E BIBLIOSESC. | CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.431.847/0001-81 | | 30/08/2024 | 1 | | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 |
| 2024 | 6276 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DO SESC/AM. | WN COMÉRCIO ODONTO - CIRÚRGICO LTDA - EPP | 17.119.265/0001-06 | | 25/09/2024 | 0 | | 3.834,80 | 0,00 | 3.834,80 |
| 2024 | 5989 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS R22 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS ENS. MÉDIO E INFANTIL | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 30/08/2024 | 0 | | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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