| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CNT 48/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DESINCRUSTAÇÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, E O TRATAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, ATRAVÉS DO SISTEMA CLORAÇÃO COM MONITORAMENTO PARA ATENDER O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DAS UNIDADES DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | MB CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA | 22.615.333/0001-68 | 09/09/2025 | 12 | 226.000,00 | 0,00 | 99.795,18 | ||
| 2024 | 7032 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EXAUSTÃO DO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO | JUN ITI MIURA MURAYAMA E CIA LTDA | 36.209.063/0001-08 | 26/11/2024 | 6.125,00 | 0,00 | 6.125,00 | |||
| 2024 | 7247 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA O DIA 18/12/2024 PARA ATENDER A I AMOSTRA DE VIVÊNCIAS DO TSG DO SESC/AM | F C TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | 84.084.383/0001-13 | 17/12/2024 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | |||
| 2024 | 6864 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS E BINQUEDOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TSG | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 23/01/2025 | 6.096,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2024 | 6363 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SEÇÃO DE EDUCAÇÃO DO SESC/AM. | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI | 04.003.942/0001-84 | 01/10/2024 | 371,20 | 0,00 | 371,20 | |||
| 2024 | CNT 57/2024 | PREGÃO | PGE 24.045 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE VISANDO GARANTIR O DIREITO LEGAL DE UTILIZAR AS APLICAÇÕES DE ACORDO COM AS POLÍTICAS DE LICENCIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DAS ÁREAS MEIO DO REGIONAL SESC AM. | N. R. G. DOS S. TEC | 54.921.403/0001-00 | 13/11/2024 | 12 | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | ||
| 2024 | 332 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS DE BRINDES INSTITUCIONAIS PARA ATENDER AO SESC/AM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | PLOTECON IMPRESSAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 13.319.293/0001-16 | 15/01/2025 | 12 | 6.044,00 | 0,00 | 1.330,00 | ||
| 2024 | 3605 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.003 - CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR JEFERSON SILVA PARA ATENDER CURSO DE CULTURA. | JEFERSON JOSE SILVA DA SILVA 76462919272 | 41.863.935/0001-89 | 09/01/2024 | 2 | 6.000,00 | 0,00 | 4.820,00 | ||
| 2024 | 7227 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA BAILE PARA ATENDER AO PROJETO NATAL DO SESC. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 13/12/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2024 | 372 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE CAMISAS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER O SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | PERFORMANCE RUN COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 35.572.047/0001-04 | 22/08/2025 | 12 | 188.744,00 | 0,00 | 76.178,20 | ||
| 2024 | 9530 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO E FORNECECIMENTO DE CONTÊINERES MARÍTIMOS SOB MEDIDA, PARA ATENDER A CENTRAL DE RESÍDUOS SESC BALNEÁRIO | MIRASSOL LOGISTICA DO TRANSPORTES DE CARGA LTDA | 43.549.974/0001-31 | 28/08/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2024 | 6842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE JOGOS E BINQUEDOS EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TSG | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | 21.895.635/0001-74 | 22/01/2025 | 2.162,96 | 0,00 | 2.162,96 | |||
| 2024 | 351 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO DO SESC/AM PELO PERÍODO DE (SEIS) MESES. | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65 | 17/03/2025 | 12 | 17.895,00 | 0,00 | 162,95 | ||
| 2024 | 7344 | DISPENSA | SERVIÇO DE RETIRADA DE MEGABANNER INSTITUCIONAL DO SESC AMAZONAS NO AMAZONAS SHOPPING | A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI | 29.710.173/0001-85 | 20/01/2025 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | |||
| 2024 | CNT 34/2024 | PREGÃO | PGE 24/020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (FIXO E MÓVEL), APARELHOS ORTODÔNTICOS E SERVIÇOS COM FLUXO DIGITAL PARA ATENDER AO SESC/AM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | FABIO OLIVEIRA SANTOS | 21.667.948/0001-75 | 12/08/2024 | 12 | 172.220,00 | 0,00 | 82.157,00 | ||
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