| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7616 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TORNOZELEIRA PARA ÁGUA PARA ATENDER A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO SESC/AM | FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA | 69.030.518/0001-74 | 18/03/2025 | 2.143,00 | 0,00 | 2.143,00 | |||
| 2024 | 250 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – FRIGORIFICADO, PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES DO SESC LER, SENDO, MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 24.565.031/0001-58 | 21/06/2024 | 6 | 12 | 171.695,00 | 269.495,00 | 125.689,70 | |
| 2024 | CNT 41/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DO HOTEL MARIO REYNALDO TADROS, LOCALIZADO NA RODOVIA MANOEL URBANO - KM 79, LADO DIREITO, ESTRADA DO AEROPORTO, S/N, MANACAPURU/AM. | JHV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ME | 12.282.365/0001-35 | 21/08/2024 | 6 | 15 | 160.153,60 | 0,00 | 160.153,60 | |
| 2024 | 7222 | DISPENSA | MANUTENÇÃO E REGULAGEM DAS PORTAS DE VIDRO DO SESC SEDE | 57522010 DIEGO COELHO XAVIER | 57.522.010/0001-04 | 13/12/2024 | 5.930,00 | 0,00 | 5.930,00 | |||
| 2024 | CNT 32/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUTIVOS EM BIM PARA REFORMA DAS QUADRAS E CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE APOIO E LAZER - PROJETO SESC COMUNIDADE. | ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | 48.047.632/0001-37 | 07/07/2025 | 7 | 158.270,31 | 0,00 | 28.759,40 | ||
| 2024 | 5957 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DAS CORREÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA UNIDADE SESC BALNEÁRIO | ELETROMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 21.675.420/0001-48 | 30/06/2025 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | |||
| 2024 | 7116 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS RIBEIRINHOS DEVIDO A ÉPOCA DA ESTIAGEM PARA O PROJETO SAÚDE RIBEIRINHA | COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA | 23.030.471/0001-48 | 03/12/2024 | 5.876,10 | 0,00 | 5.876,10 | |||
| 2024 | CNT 68/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS GLP DE 13 KG PARA ATENDER O SESC DE MAUÉS/AM PELO PERÍODO DE 12 MESES. | JOAO FARIAS DA GAMA NETO | 05.935.876/0001-43 | 12/10/2024 | 12 | 3.696,00 | 0,00 | 3.080,00 | ||
| 2024 | 254 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) E UNIDADES DO SESC LER (MANACAPURU, PRESIDENTE FIGUEIREDO E CIDADE NOVA) DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | RCS COMERCIO ATACADISTA E VEREJISTA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO | 44.836.446/0001-26 | 21/06/2024 | 6 | 12 | 154.150,00 | 323.500,00 | 106.955,36 | |
| 2024 | 7206 | DISPENSA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR DO RESTAURANTE DO BALNEÁRIO DO SESC/AM | KALISON CÂNDIDO DA SILVA VENDAS | 29.331.466/0001-51 | 24/01/2025 | 2.068,00 | 0,00 | 2.068,00 | |||
| 2024 | 7216 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA DO SESC/AM | ALVES LIRA LTDA | 05.828.884/0001-90 | 23/01/2025 | 314,00 | 0,00 | 314,00 | |||
| 2024 | 158 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PESCADOS PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES) PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | CEREALISTA OLIVEIRA LTDA | 34.587.493/0001-20 | 21/06/2024 | 6 | 12 | 145.655,00 | 263.135,00 | 164.586,09 | |
| 2024 | 6101 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS GERADORES DO SESC AM | DIEGONEY AUGUSTO TEIXEIRA PESQUEIRA | 39.472.605/0001-10 | 11/09/2024 | 16.844,38 | 0,00 | 16.844,38 | |||
| 2024 | 7250 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE SUPORTE AUDIOVISUAL PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | LUMITEC COMERCIO CINE FOTO LTDA | 09.264.761/0001-25 | 17/12/2024 | 310,00 | 0,00 | 121,00 | |||
| 2024 | 6951 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA BANDA DE BAILE PARA ATENDER O PROJETO DO TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS - TSG | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 13/11/2024 | 1 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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