| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7052 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COREOGRAFA PARA ATENDER A UNIDADE DE MANACAPURU. | JANES ALVES DE SOUZA | *.187.222-* | 26/11/2024 | 1 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | ||
| 2024 | 7049 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SMART TV 55 PARA ATENDER A DIREÇÃO REGIONAL E A DIRETORIA DO SESC/AM | MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.341.024/0024-99 | 28/11/2024 | 4.544,10 | 0,00 | 4.544,10 | |||
| 2024 | 6916 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO CANTOR ALEXANDRE MODESTO COM A BANDA PARA ATENDER O ENCONTRO COMUNITÁRIO. | MODESTO BARROSO ALEXANDRE NETO | *.900.532-* | 13/11/2024 | 1 | 1.443,00 | 0,00 | 1.443,00 | ||
| 2024 | 261 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO EVENTUAL DE BEBIDAS PARA ATENDER A UNIDADE OPERACIONAL DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO (RESTAURANTES E LANCHONETES), DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. | ALPHA SEVEN LTDA | 04.543.094/0001-04 | 24/06/2024 | 6 | 12 | 29.526,00 | 62.526,00 | 27.455,86 | |
| 2024 | 247 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROÇAGEM, LIMPEZA, ELÉTRICOS E OUTROS. | SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | 03/04/2025 | 12 | 7.782,66 | 0,00 | 1.055,01 | ||
| 2024 | 7139 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A OFICINA DA COLÔNIA DE FÉRIAS. | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 06/12/2024 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |||
| 2024 | 6428 | DISPENSA | CONSERTO DE MOTO PODAS PARA ATENDER A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO | AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. EIRELI | 84.125.962/0001-67 | 07/10/2024 | 2.537,00 | 0,00 | 2.537,00 | |||
| 2024 | 7147 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A UNIDADE SESC TEFÉ | 29.243.221 ANDRIA MAKLOUF SIQUEIRA | 29.243.221/0001-72 | 13/02/2025 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |||
| 2024 | 7273 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO STRADA PLACA OAC 5242 (PAT 25400) | MOYSES QUEIROZ AMORIM | 21.985.112/0001-19 | 22/01/2025 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | |||
| 2024 | 6480 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TANQUE JACUZI E AREIA JACUZZI ENSACADA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO INTERNA DO PARQUE AQUÁTICO I DA UNIDADE SESC BALNEÁRIO DO SESC/AM | CASA DAS PISCINAS LTDA | 22.814.651/0001-58 | 10/10/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2024 | 207 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER UNIDADE RESTAURANTE SESC/AM. | ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49.233.193/0001-10 | 04/11/2024 | 12 | 7.564,81 | 0,00 | 7.564,81 | ||
| 2024 | 7086 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 02/12/2024 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2024 | CNT 03/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SAÚDE DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | 14.214.776/0001-19 | 30/01/2025 | 12 | 27.499,92 | 0,00 | 14.895,79 | ||
| 2024 | 7096 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER A COLÔNIA DE FÉRIAS. | RODOLFO SILVA DE CRISTO 68454325204 | 44.718.469/0001-36 | 02/12/2024 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2024 | 7146 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA ATENDER AO PROJETO NATAL FEITO POR NÓS DO SESC/AM | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | 20/12/2024 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | ||
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