| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 168 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (SRP) | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | 02/08/2024 | 12 | 106.362,87 | 0,00 | 33.424,22 | ||
| 2023 | 315 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A SEÇÃO DE NUTRIÇÃO SESC/AM. | NOVA MESA UTILIDADES LTDA | 53.385.500/0001-55 | 26/07/2024 | 12 | 260,30 | 0,00 | 260,30 | ||
| 2023 | CNT 44/2023 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS VIGIAS DA UNIDADE DO SESC LER ITACOATIARA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | DENIZE MARIA BARROS DOMINGUES | 10.983.882/0001-06 | 23/11/2023 | 12 | 36 | 5.184,00 | 39.041,76 | 12.264,61 | |
| 2023 | 159 | PREGÃO | REGISTRAR PREÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER OS PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS DO SESC AM. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | 09/08/2023 | 12 | 24 | 100.170,00 | 0,00 | 167.869,80 | |
| 2023 | CNT 08/2024 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/651DL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZAM SERVIÇO DE TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO EM NRS 10,12, E 35 AOS COLABORADORES DO SESC/AM. | BRAVO 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TREINAMENTOS LTDA | 34.924.382/0001-61 | 11/03/2024 | 12 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 7.104,40 | |
| 2023 | 173 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (SRP) | BARUK COMERCIO E EVENTOS | 29.179.515/0001-82 | 02/08/2024 | 12 | 97.010,00 | 0,00 | 32.893,00 | ||
| 2023 | CNT 47/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DAS CLÍNICAS E UNIDADES MÓVEIS DO SESC AMAZONAS PELO PERÍODO DE 12 MESES. | NORTE MINAS SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.312.341/0001-44 | 01/12/2023 | 12 | 24 | 91.999,80 | 0,00 | 183.999,60 | |
| 2023 | 172 | PREGÃO | PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/025PG - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | R DA S AGUIAR COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA EIRELI | 04.003.942/0001-84 | 28/07/2023 | 12 | 36 | 14.120,22 | 42.787,22 | 23.558,17 | |
| 2023 | CNT 46/2023 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE SOFTWARE DE ORÇAMENTO DE ENGENHARIA. | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 04/12/2023 | 12 | 24 | 1.998,00 | 0,00 | 3.996,00 | |
| 2022 | CNT 08/2023 | CONVITE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO NA METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING – MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A UNIDADE II DO C.E. JOSÉ ROBERTO TADROS EM MANAUS/AM. | MULTIPRO PROJETOS DE ENG.E ARQUITETURA EIRELI | 32.184.073/0001-77 | 28/03/2023 | 12 | 18 | 87.251,51 | 174.502,00 | 87.251,00 | |
| 2022 | CNT 29/2021 | INEXIGIBILIDADE | SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA E EVENTUAL EXECUÇÃO DE 400 HORAS DE SERVIÇOS QUE SERÃO UTIIZADOS SOB DEMANDA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO TOTVS RM | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | 30/04/2021 | 12 | 50 | 64.316,00 | 0,00 | 87.015,44 | |
| 2022 | CNT 08/2020 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GIZ | SOFTWARE DE GESTÃO LTDA-ME | 08.173.813/0001-95 | 03/02/2020 | 12 | 36 | 58.258,00 | 187.360,16 | 118.813,76 | |
| 2022 | CNT 54/2021 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, E CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS, | AMBIENTEK SANEAMENTO LTDA | 34.375.080/0001-81 | 09/11/2021 | 12 | 48 | 56.879,92 | 227.519,68 | 209.206,70 | |
| 2022 | CNT 17/2021 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES/MONITORAMENTO EM COMODATO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DE FROTA DO SESC/AM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | VISION NET LTDA | 13.134.811/0001-27 | 07/05/2021 | 12 | 48 | 8.899,92 | 51.488,47 | 31.110,37 | |
| 2022 | CNT 01/2021 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARINA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA E VIGILÂNCIA PARA LANCHA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO DE PROPRIEDADE DO SESC | JBF SERVICOS NAUTICOS | 07.355.785/0001-64 | 27/01/2021 | 12 | 48 | 38.736,00 | 248.306,38 | 218.883,31 | |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
