| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 33211010101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 9.033,00 | 0,00 | 9.033,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 5.295,00 | 0,00 | 5.295,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 5.295,00 | 0,00 | 5.295,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3322101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 5.295,00 | 0,00 | 5.295,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 332210104 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 0,00 | 4.665,00 | 0,00 | 4.665,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33221010401 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 0,00 | 4.665,00 | 0,00 | 4.665,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 332210199 | SERVIÇOS - OUTROS PF | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 33221019901 | SERVIÇOS - OUTROS PF | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.014.145,76 | 1.481,86 | 1.012.663,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.014.145,76 | 1.481,86 | 1.012.663,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.014.145,76 | 1.481,86 | 1.012.663,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 332310102 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 0,00 | 27.498,08 | 0,00 | 27.498,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010201 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 0,00 | 27.498,08 | 0,00 | 27.498,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 332310104 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 25.353,03 | 0,00 | 25.353,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 33231010401 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 25.353,03 | 0,00 | 25.353,03 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
