Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
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2024 | CNT 39/2024 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.073 - CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE LEANDRO KARNAL PARA ATENDER O PROJETO FEIRA DE LIVROS 2024. | KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA | 18.535.368/0001-10 | | 09/08/2024 | 3 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
2024 | 3969 | DISPENSA | KIMONO | TRUDA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 45.240.375/0001-67 | | 20/02/2024 | 0 | | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
2024 | 3885 | DISPENSA | DL. 24.074- AQUISIÇÃO DE BRINDE PARA O DIA DAS MULHERES | GERBERA COSMETICOS LTDA | 05.290.642/0001-96 | | 05/02/2024 | 0 | | 4.999,50 | 0,00 | 4.999,50 |
2024 | 5545 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.074 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO COURO VELHO PARA ATENDER O PROJETO TEM SESC AQUI 2024. | CONFRARIA COURO VELHO | 51.024.530/0001-00 | | 31/07/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 3973 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ROTULADORA ELETRÔNICA PARA ATENDER A TI DO SESC/AM. | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | | 20/02/2024 | 0 | | 1.519,80 | 0,00 | 1.519,80 |
2024 | 5617 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.075 - CONTRATAÇÃO DA BANDA PRIME PARA ATENDER OS FERIADOS NO BALNEÁRIO DO SESC AM. | K J M RIBEIRO SERVICOS ME | 26.979.876/0001-15 | | 07/08/2024 | 3 | | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 3937 | DISPENSA | DL. 24.076- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 12/02/2024 | 0 | | 1.926,74 | 0,00 | 1.926,74 |
2024 | 3938 | DISPENSA | DL. 24.076- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 92.660.406/0039-91 | | 12/02/2024 | 0 | | 4.744,79 | 0,00 | 4.744,79 |
2024 | 3939 | DISPENSA | DL. 24.076- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO PARA A ACADEMIA DO SESC AMAZONAS | DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA | 07.986.747/0001-00 | | 12/02/2024 | 0 | | 3.099,50 | 0,00 | 3.099,50 |
2024 | 5853 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.076 - CONTRATAÇÃO DA DJ LAYLA ABREU PARA ATENDER SESC TRIATHLON 2024. | LAYLA FIRMINO ABREU | 51.834.761/0001-80 | | 27/08/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
2024 | 3877 | DISPENSA | DL 24.077 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED PARA ATENDER FESTIVAL DE CALOUROS. | ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP | 08.945.140/0001-44 | | 05/02/2024 | 3 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 5502 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.077 - CONTRATAÇÃO DO ARTISTA UENDEL PINHEIRO PARA ATENDER FESTIVAL FOLCLÓRICO. | MARCELO JOSE COUTINHO LINS | 12.930.593/0001-74 | | 26/07/2024 | 0 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | CNT 42/2024 | INEXIGIBILIDADE | IN 24.078 - CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE GABRIEL CHALITA PARA ATENDER FEIRA DE LIVROS 2024. | EDUCATIVA CURSOS E PALESTRAS LTDA | 02.389.262/0001-15 | | 19/08/2024 | 3 | | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 3948 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE STAFFS E INTERPRETES DE LIBRAS PARA ATENDER O EVENTO FESTIVAL DE CALOUROS - ETAPA ADULTO E KIDS. | DHEIZA DA SILVA MARTINS | 49.981.521/0001-66 | | 09/02/2024 | 1 | | 6.690,00 | 0,00 | 6.690,00 |
2024 | 3958 | DISPENSA | DL. 24.080- AQUISIÇÃO DE GASES R22 E R410 PARA AR CONDICIONADO | AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | 11.686.293/0001-29 | | 15/02/2024 | 0 | | 2.914,80 | 0,00 | 2.914,80 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h