| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6679 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA A ÁREA DA SAÚDE DO SESC/AM | DINAMICA DISTRIBUIDORA LTDA | 84.467.307/0001-97 | | 25/10/2024 | 1 | | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 2024 | 3693 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100 A PARA ATENDER O VEICULO DE PLACA NON 3872 - ONIBUS VOLARE. | ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA | 02.436.829/0002-48 | | 18/01/2024 | 0 | | 755,00 | 0,00 | 755,00 |
| 2024 | 4298 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO SOB Nº PAT. 28020 - SESC LER PARINTINS | J F M AMOEDO | 17.433.163/0001-60 | | 20/03/2024 | 0 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 5398 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA ATENDER O EVENTO - SESC TRIATHLON | REAL TAPECARIA EIRELI | 02.801.581/0001-96 | | 19/07/2024 | 2 | | 13.395,00 | 0,00 | 13.395,00 |
| 2024 | 6910 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALÕES DE LÁTEX PERSONALIZADOS E VARETAS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DO SESC AM | CRM PROMO COMERCIO LTDA | 22.817.932/0001-64 | | 08/11/2024 | 0 | | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| 2024 | 3878 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DIEGO FREITAS PARA ATENDER FESTIVAL DE CALOUROS. | SAMUEL PEDROSA SOUZA | 30.752.550/0001-28 | | 05/02/2024 | 2 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 4200 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PERTO ASSISTENTE TÉCNICO COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, NO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA. | MASTER PERICIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | 46.900.513/0001-50 | | 11/03/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 5640 | DISPENSA | SERVIÇO DE AMBULÂNCIA E MOTOLÂNCIA PARA ATENDER O EVENTO - SESC TRIATHLON 2024 | REBECCA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | 26.938.533/0001-02 | | 07/08/2024 | 2 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 6491 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA JUDICIAL PARA ATENDER A SGP | MASTER PERICIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | 46.900.513/0001-50 | | 10/10/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | CNT 34/2024 | PREGÃO | PGE 24/020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (FIXO E MÓVEL), APARELHOS ORTODÔNTICOS E SERVIÇOS COM FLUXO DIGITAL PARA ATENDER AO SESC/AM PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | FABIO OLIVEIRA SANTOS | 21.667.948/0001-75 | | 12/08/2024 | 12 | | 172.220,00 | 0,00 | 15.530,00 |
| 2024 | 6456 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO PROFISSIONAL RENAN NUNES PARA ATENDER AO PROJETO FEIRA DE LIVROS. | RENAN NUNES DA SILVA | 50.596.470/0001-38 | | 09/10/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 5778 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ATENDER DIRETORIAS DE ÁREA DO SESC/AM. | MOVENORTE COM E REP LTDA | 84.499.755/0002-53 | | 16/08/2024 | 2 | | 12.618,00 | 0,00 | 12.618,00 |
| 2024 | 6482 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OXM 8602 PAT 25398 | AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA | 07.021.193/0001-06 | | 10/10/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 3746 | DISPENSA | DL 24.020 - CONFECÇÃO DE TENDA INFLÁVEL PARA ATENDER SESC SAÚDE RIBEIRINHA. | LACK SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 16.534.997/0001-08 | | 26/01/2024 | 2 | | 14.390,00 | 0,00 | 14.390,00 |
| 2024 | 4337 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA FILTRO DE PISCINA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER DA CIDADE NOVA. | HIDROPLUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 33.342.778/0001-38 | | 21/03/2024 | 0 | | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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